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浙江省科学技术厅2014年部门预算

发布机构:浙江省科技厅   发布时间:2014-04-30

一、浙江省科学技术厅概况

(一)主要职能

1. 牵头拟订全省中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2. 负责组织制定和实施全省科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全省科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;指导省自然科学基金委员会工作;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3. 会同有关部门拟订全省科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全省科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,拟订全省科普规划和政策,负责全省科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4. 负责组织制定全省企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

5. 会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,审核、指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。

6. 负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7. 加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9. 负责拟订全省科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

10. 协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。

11. 在授权范围内,负责管理全省科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划,受委托审批或报批出国(境)科技团组;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

12. 牵头拟订全省知识产权发展规划、方针、政策;负责组织协调全省知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全省专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全省知识产权法律法规的宣传、培训工作。

13. 指导协调省政府各部门与各市、县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强省和知识产权战略,推动各地区、各行业科技进步。

14. 承办省政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省科学技术厅预算包括:厅本级预算、省地震局预算、2家厅属事业单位预算、19家省属公益类科研院所和18家改制科研院所预算。具体单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

浙江省科学技术厅本级

 

2

浙江省地震局

中央和地方共管事业单位

3

浙江省自然科学基金委员会办公室

厅属事业单位

4

浙江省科技干部培训中心

厅属事业单位

5

浙江省林业科学研究院

省属公益类科研院所

6

国家林业局竹子研究开发中心

省属公益类科研院所

7

浙江省海洋水产研究所

省属公益类科研院所

8

浙江省淡水水产研究所

省属公益类科研院所

9

浙江省海洋水产养殖研究所

省属公益类科研院所

10

浙江省水利河口研究院

省属公益类科研院所

11

浙江省安全生产科学研究院

省属公益类科研院所

12

浙江省环境保护科学设计研究院

省属公益类科研院所

13

浙江省医疗器械研究所

省属公益类科研院所

14

浙江省医学科学研究院

省属公益类科研院所

15

浙江省中医药研究院

省属公益类科研院所

16

浙江省科技信息研究院

省属公益类科研院所

17

浙江省体育科学研究所

省属公益类科研院所

18

浙江省能源与核技术应用研究院

省属公益类科研院所

19

浙江省医疗器械检验所

省属公益类科研院所

20

浙江省电子产品检验所

省属公益类科研院所

21

浙江省计量科学研究院

省属公益类科研院所

22

浙江省交通科学研究所

省属公益类科研院所

23

浙江省科技发展战略研究院

省属公益类科研院所

24

浙江省电子技术研究所有限公司

改制科研院所

25

浙江省化工研究院有限公司

改制科研院所

26

浙江省中明化工科技有限公司

改制科研院所

27

浙江省建筑材料科技有限公司

改制科研院所

28

浙江丝绸科技有限公司

改制科研院所

29

浙江省冶金研究院有限公司

改制科研院所

30

浙江省机电设计研究院有限公司

改制科研院所

31

浙江赞宇科技股份有限公司

改制科研院所

32

浙江省普瑞科技有限公司

改制科研院所

33

浙江纺织服装科技有限公司

改制科研院所

34

浙江省建筑科学设计研究院有限公司

改制科研院所

35

浙江省粮食科学研究所有限责任公司

改制科研院所

36

浙江省广电科技股份有限公司

改制科研院所

37

浙江舞台设计研究院有限公司

改制科研院所

38

浙江天正信息科技有限公司

改制科研院所

39

浙江天科高新技术发展有限公司

改制科研院所

40

浙江省中药研究所有限公司

改制科研院所

41

浙江大立科技股份有限公司

改制科研院所

 

二、浙江省科学技术厅2014年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

浙江省科学技术厅2014年收入预算293018.61万元,其中:财政拨款206038.89万元,占70.31%;专户资金1487.68万元,占0.51%;事业收入(不含专户资金)27365.42万元,占9.34%;事业单位经营收入12426.66万元,占4.24%;其他收入4507.09万元,占1.54%;用事业基金弥补收支差额2897.29万元,占0.99%;上年结转收入38295.58万元,占13.07%

(二)支出预算总体安排情况

浙江省科学技术厅2014年支出预算288355.37万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出6913.45万元,教育支出220万元,科学技术支出272869.63万元,社会保障和就业支出832.49万元,医疗卫生与计划生育支出2020.49万元,国土海洋气象等支出2561.37万元,住房保障支出2937.94万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出41945.29万元,日常公用支出15826.63万元,项目支出223573.45万元,事业单位经营支出7010万元。

结转下年支出4663.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)13.45万元,主要用于2014年全国专利代理人资格考试杭州考点考试报名组织、考场场租等支出。

2. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)6500万元,主要知识产权管理、运用和保护方面的支出,包括授权发明专利补助、专利试点示范以及专利信息服务、专利执法、专利权质押融资补助等支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)200万元,主要用于全省科技系统管理干部的知识更新、业务水平及服务能力提升等培训支出。

4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)1220.76万元,主要用于省科技厅机关人员、日常运转等支出。

5. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)1757.49万元,主要用于省科技厅科技行政管理事务支出,包括科技计划和项目管理、高新技术企业认定等事务支出。

6. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)300万元,主要用于科技大院物业管理以及科技后勤服务中心人员、日常运转等支出。

7. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)10万元,主要用于科技教育人才培训课程体系建设支出。

8. 科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)143.18万元,主要用于省自然科学基金委员会办公室人员、日常运转等支出。

9. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)11273.50万元,主要用于省自然科学基金项目与管理等支出。

10. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)13042.98万元,主要用于省林业科学研究院等15家应用研究机构人员、日常运转等支出。

11. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)280万元,主要用于应用研究机构社会公益科研项目支出。

12. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)58770万元,主要用于支持企业、高校和科研院所开展技术创新活动,包括省重大科技项目研发、公益性技术应用研究、科技惠民以及对我省领衔承担的国家科技计划项目配套等支出。

13. 科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)36750万元,主要用于支持促进科技成果转化和推广支出,包括网上技术市场建设与科技成果转化、农业新品种选育、科技特派员、科技富民强县、科技型中小企业技术创新基金等支出。

14. 科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)6392.35万元,主要用于省科技信息研究院、省计量科学研究院等向社会提供科技信息资源服务、科技计量和检测服务的科技服务机构人员、日常运转等支出。

15. 科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)10000万元,主要用于重点实验室和工程技术研究中心、重点企业研究院、重大科技创新平台等公共平台与载体建设支出。

16. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)17900万元,主要用于省科创基地(科技城)建设、重点科研院所扶持、科技文献资源建设等科技条件专项支出。

17. 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出12769.50万元,主要用于省属公益类科研院所绩效挂钩补助以及省科技信息综合楼、国家医疗器械检验中心等设施建设支出。

18. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)1642万元,主要用于省科学技术奖励支出。

19. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)3305.41万元,主要用于对已转制为企业的18家科研机构的补助支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)16873.32万元,主要用于重点科技创新团队培育、引进海内外领军型创新创业团队、科技行政事务委托和科技部门机动资金等支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)832.49万元,主要用于省科技厅机关的离退休人员支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)39.31万元,主要用于省科技厅机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

23. 医疗卫生与计划(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1663.19万元,主要用于厅属事业单位、省属公益类科研院所按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

24. 国土资源气象等事务(类)地震事务(款)行政运行(项)816.53万元,主要用于省地震局防震减灾工作日常运转支出。

25. 国土资源气象等事务(类)地震事务(款)地震监测(项)641.30万元,主要用于地震无人职守台站、台网等设施建设及运行维护等支出。

26. 国土资源气象等事务(类)地震事务(款)地震应急救援(项)300万元,主要用于防震减灾流动科普展馆建设、地震应急专用图件制作等地震应急设施建设以及现场应急工作支出。

27. 国土资源气象等事务(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)500万元,主要用于公众防震避险实训基地等其他地震设施建设支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025.37万元,主要用于省科技厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)76.76万元,主要用于省科技厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所按照国家规定标准为职工发放的购房补贴支出。

(四)2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1. 因公出国(境)经费:根据省外办安排的出国计划和实际工作需要,2014年浙江省科学技术厅安排因公出国(境)费预算150万元,比上年下降24.81%。主要用于厅机关、厅属事业单位及省属公益类科研院所等单位人员的政府间科技交流活动及成果展示、科技项目合作洽谈、海外研发中心筹建、国际专业学术会议等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费:2014年浙江省科学技术厅安排公务接待费预算147.86万元,比上年下降38.72%。其中:外宾接待费46.30万元,主要用于接待加拿大阿尔伯特省、加拿大驻沪领馆、以色列驻华大使、芬兰创新局上海代表处等考察访问,香港大学、白俄罗斯国立大学、日本国家计量院、德国国家物流研究院等科研机构专家学者来浙合作洽谈等支出。国内公务接待支出101.56万元,主要用于接待上级及兄弟省市来浙政策调研、学习考察、工作交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费:2014年浙江省科学技术厅安排公务用车购置及运行费341.39万元,比上年下降27.74%。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出341.39万元,主要用于服务基层、服务企业工作调研、政策宣传和监督检查、地震应急与台站建设、离退休干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费、彩票发行和销售机构业务费等作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项):指用于开展知识产权行政管理事务方面的支出。

12. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指用于知识产权管理、运用、保护等方面的支出。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指省科技部门安排的用于培训的支出。

14. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指省科技厅机关用于保障机构正常运行的支出。

15. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指省科技厅机关开展科学技术管理事务方面的支出。

16. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):指为省科技厅机关服务的后勤服务中心的支出。

17. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

18. 科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项):指省科技厅所属省自然科学基金委员会办公室用于保障机构正常运行的支出。

19. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指省政府设立的省自然科学基金项目支出。

20. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指省级应用研究机构的基本支出。

21. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指用于从事技术研究开发和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

23. 科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出。

24. 科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指省级科技服务机构的基本支出。

25. 科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

26. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

27. 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。

28. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于省科学技术奖励方面的支出。

29. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项):指对已转制为企业的省级科研机构的补助支出。     30. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出。

31. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

32. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):指省地震局的基本支出。

35. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):指地震监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

36. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):指地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

37. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):指用于其他地震事务方面的支出。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:2014年部门预算公开表

 

 

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